Software de compras y proveedores con workflow de aprobación
LogicWare es el software de compras para pymes en Chile que controla toda su cadena de abastecimiento: cree órdenes de compra con aprobación por rol, reciba la mercadería total o parcial, deje que el costo FIFO se calcule solo al recibir y lleve sus cuentas por pagar y cheques a proveedores sin planillas paralelas. De la orden al inventario valorizado, en un solo flujo.
Órdenes de compra con aprobación por rol, de principio a fin
Cada compra sigue un workflow claro: pendiente, aprobada, en tránsito y recibida. El comprador crea la orden con proveedor, productos, cantidades y precios; el supervisor la aprueba con un clic; el bodeguero recibe. Si el rol lo exige, la orden queda bloqueada hasta que el aprobador dé el visto bueno, de modo que ninguna compra se cursa sin autorización.
- Workflow configurable por rol: pendiente → aprobada → en tránsito → recibida
- Rechazo de la orden con motivo registrado
- Control de cantidades pendientes por línea
- Historial completo de compras por proveedor
- Generación de la orden sugerida desde el forecast de demanda
Reciba solo lo que llegó y deje que el costo FIFO se calcule solo
El proveedor rara vez despacha todo de una vez. Con LogicWare recibe la mercadería completa o parcial: el stock sube con las unidades efectivamente recibidas y se crea la capa de costo FIFO con el precio real de la orden de compra, sin digitación manual. El saldo queda registrado como pendiente para la próxima entrega, sin arrastrar el control en una planilla aparte.
- Recepción total o parcial con control de lo que falta
- Creación automática de capas de costo FIFO al recibir
- El stock queda valorizado con el costo real de la compra
- Sin digitación paralela: cada recepción actualiza el inventario
La mercadería recibida queda de inmediato disponible en su control de inventario multi-bodega y lista para vender, con su costo real ya cargado en la capa FIFO.
Facturas de compra, cuentas por pagar y cheques a proveedores
Registre la factura del proveedor vinculada a la orden y decida si ingresa al inventario o se asigna a un centro de costo. La cuenta por pagar se crea sola y el asiento contable se genera de forma automática, al registrar y al pagar. Los cheques posfechados viven en la cartera de proveedores: al cobrar generan el asiento de pago y, al protestar, revierten con el asiento inverso.
- Factura de compra vinculada a la orden: inventario o centro de costo
- Cuenta por pagar y asiento contable automáticos al registrar y pagar
- Registro de pagos por transferencia, cheque, efectivo o tarjeta
- Cheques en cartera: cobrados o protestados, con reversión automática
Con las cuentas por pagar al día, la conciliación calza con su contabilidad y F29, y el flujo de caja se lee junto a lo que le deben en el módulo de cobranzas.
De la orden al stock valorizado, sin papeles
Compras pensadas para la realidad chilena
Aprobación que bloquea
El gerente aprueba cada orden antes de que se curse. Ninguna compra se hace sin autorización: el sistema retiene la orden hasta que el rol aprobador dé el visto bueno.
Recepción parcial
Recibe el 60% hoy y el resto la próxima semana. Cada recepción actualiza el stock y lleva el control de lo que falta, sin planilla Excel de por medio.
Costeo FIFO automático
Cada compra genera su capa de costo FIFO con el precio real de la orden, para que el inventario quede siempre valorizado con el costo verdadero.
Reposición desde forecast
El módulo de inventario detecta cuándo un producto llegará al punto de reorden y sugiere la orden con la cantidad exacta. Usted solo aprueba y envía.
Ficha de proveedores
Nombre, RUT, contacto, email, teléfono, dirección y país. Lead time de entrega y condiciones de pago por proveedor, con historial completo de compras.
DTE de proveedores desde el RCV
Los documentos de sus proveedores entran solos desde la casilla de intercambio y el RCV del SII, listos para el acuse de recibo y la recepción de mercaderías.
Dudas sobre el software de compras
¿Puedo exigir aprobación antes de que se curse una orden de compra?+
¿Cómo maneja el sistema una recepción parcial de mercadería?+
¿La factura del proveedor genera sola las cuentas por pagar y el asiento?+
¿Los DTE de mis proveedores entran solos desde el SII?+
¿Necesita cerrar el ciclo completo? Vea la facturación electrónica DTE o compare todo en planes y precios.
Vea el flujo completo de una orden en 30 minutos
Le mostramos LogicWare comprando de verdad: desde que se crea la orden hasta que el bodeguero recibe y la factura genera la cuenta por pagar. Después, 30 días de acceso completo sin tarjeta.